市审计局:
根据《揭阳市审计局关于市本级2021年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现的主要问题》(揭审整改函〔2022〕14号)提出的问题及建议。我馆高度重视,坚持问题导向,强化主体责任,认真剖析问题根源,扎实推进整改工作,并自觉接受审计跟踪检查。现将审计整改情况报告如下:
一、关于问题“无预算开支‘会议费’,涉及金额1840元。2021年,市档案馆无预算开支‘会议费’1840元”的整改情况。我馆今后将严格执行预算,加强资金管理,合理安排各项资金,做到无预算不支出。预算执行中因特殊情况确需调整预算的,及时按照相关规定程序报送审批。
二、关于审计建议“建立健全各项内控制度,严格控制一般性支出”的采纳情况。我馆采纳审计建议。我馆将以本次审计整改为契机,进一步建立健全内部控制制度,形成对一般性支出有效的制约机制,及时堵塞管理漏洞,杜绝随意挤占项目资金行为,将审计整改成效落实到工作中去,保证项目资金能专款专用、安全高效。
揭阳市档案馆
2022年9月23日